1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2432-203-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2026 Nombre de la Orden de Compra SOL 201 SEGURIDAD BOTAS TACTICAS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2432-212-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ESTCENTRAL ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SEGUN CDP ADJUNTO del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 Comuna Estación Central Impuesto 874554,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMY SUPPLY BOX Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ARMY SUPPLY BOX SPA R.U.T. 77.601.273-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARMY SUPPLY BOX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111501 Botas de hombre 56 Unidad 56 PARES DE BOTAS TACTICAS SEGUN ARCHIVO ADJUNTO   $ 82.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.602.920 $ 4.602.920

Total Neto	$ 4.602.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 874.555
TOTAL OC	$ 5.477.475

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.565.148-7 Ver adjunto