1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2432-236-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2013 Nombre de la Orden de Compra EDUCACION-MANT. FOTOCOP. ESC.-SOL.MAT.E111 ////ORDEN DE COMPRA DESDE 2432-60-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2432-60-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ESTCENTRAL ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib Bernardo O'Higgins 3920 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 Comuna Estación Central Impuesto 60800 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gomez Vega servicios e inversiones ltda Razón Social GOMEZ VEGA SERVICIOS E INVERSIONES LIMITADA R.U.T. 76.076.661-5 Sucursal Gomez Vega servicios e inversiones ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 4 Unidad MANTENCIONES PARA FOTOCOPIADORAS LANIER LD315 (CONSULTAS: ESCUELA CAROLINA VERGARA NºD276, UBICADA EN CALLE COYHAIQUE Nº5056, FONO 7425540)   $ 27.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000 44101501 Fotocopiadoras 4 Unidad MANTENCIONES FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO 2015   $ 37.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 44101501 Fotocopiadoras 4 Unidad MANTENCION MULTIFUNCIONAL DCP-8085   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.800
TOTAL OC	$ 380.800