1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2432-245-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2026 Nombre de la Orden de Compra SEGURIDAD-SOL-229-ALIMENTOS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2432-268-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ESTCENTRAL ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Facturación CALLE OBISPO MANUEL UMAÑA SALINAS 159 Comuna Estación Central Impuesto 137759,5 Dirección de Envío de la Factura CALLE OBISPO MANUEL UMAÑA SALINAS 159 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENEW SPA Razón Social COMERCIALIZADORA RENEW SPA R.U.T. 77.293.249-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RENEW SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131607 Servicios de distribución de alimentos 1 Global ALIMENTOS, SEGUN LISTADO ADJUNTO   $ 725.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 725.050 $ 725.050

Total Neto	$ 725.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 137.760
TOTAL OC	$ 862.810