1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2432-284-AG22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-06-2022 Nombre de la Orden de Compra ASEO Y ORNATO / POLERAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ESTCENTRAL ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 Comuna Estación Central Impuesto 90816,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresos pyv Razón Social PABLO REINALDO GONZALEZ VERGARA R.U.T. 5.547.271-8 Sucursal Impresos pyv Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53103001 Camisetas de caballero 20 Unidad POLERA PIQUE MANGA LARGA   $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000 25111932 Cortavientos 20 Unidad CORTAVIENTOS SIN MANGAS   $ 13.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.980 $ 279.980

Total Neto	$ 477.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.816
TOTAL OC	$ 568.796