1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2432-304-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-10-2020 Nombre de la Orden de Compra EMPASTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ESTCENTRAL ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins N°3920 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 Comuna Estación Central Impuesto 983345 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor graphiccenter Razón Social MIGUEL ABRAHAM EDUARDO SALAZAR RAMOS R.U.T. 7.698.963-k Sucursal graphiccenter Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 941 Unidad no definida EMPASTES , ENCUADERNACION NECESARIA PARA RESGUARDO DOCUMENTOS DEL MUNICIPIO SEGUN DETALLE INDICADO EN DECRETO N°832 EXENTO SECC. 2DA., INSERTO EN ANEXOS.   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.175.500 $ 5.175.500

Total Neto	$ 5.175.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 983.345
TOTAL OC	$ 6.158.845