1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2432-321-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2009 Nombre de la Orden de Compra PLANCHAS DE FIBROCEMENTO DESDE 2432-248-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2432-248-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ESTCENTRAL ADQUISICIONES Razón Social IMUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib Bernardo O'Higgins 3920 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 Comuna Estación Central Impuesto 63878 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Construfer Razón Social ANA EVA BOHN CARTER R.U.T. 5.006.833-1 Sucursal Ferretería Construfer Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151510 Tejados de pizarra 200 Unidad PLANCHAS DE FIBROCEMENTO PARA CUBIERTAS DE TECHUMBRES 1,10 MTS.X 0.90 MTS. P-9 STANDARD   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.200 $ 336.200

Total Neto	$ 336.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.878
TOTAL OC	$ 400.078