1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2432-343-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2009 Nombre de la Orden de Compra IMPRESOS VARIOS/DESDE 2432-266-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2432-266-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ESTCENTRAL ADQUISICIONES Razón Social IMUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib Bernardo O'Higgins 3920 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 Comuna Estación Central Impuesto 448400 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ValenzuelaPublicidad Razón Social GABRIEL VALENZUELA ROA R.U.T. 12.464.800-9 Sucursal ValenzuelaPublicidad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 30000 Unidad DIPTICOS SALUDOS NAVIDAD TAMAÑO ABIERTO 44X28CM. EN COUCHE 170 GRAMOS A 4/4 COLORES   $ 33,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990.000 $ 990.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 10000 Unidad AFICHES DE PROMOCION FIESTAS NAVIDAD TAMAÑO 90X60CM. EN COUCHE 200 GRAMOS A 4/0 COLOR   $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 920.000 $ 920.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 15000 Unidad ENTRADAS FIESTA NAVIDAD, FUNCION GALA, FOLIADAS Y CON SELLO SEGURIDAD DE 18X10CM. EN OPALINA A 4/0 COLOR   $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000

Total Neto	$ 2.360.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 448.400
TOTAL OC	$ 2.808.400