1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2432-343-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-07-2012 Nombre de la Orden de Compra INSTALACION VIDRIOS LICEO A-70 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ESTCENTRAL ADQUISICIONES Razón Social IMUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib Bernardo O'Higgins 3920 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 Comuna Estación Central Impuesto 39437,16 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor berta alicia pereira orellana Razón Social BERTA ALICIA PEREIRA ORELLANA R.U.T. 6.255.708-7 Sucursal berta alicia pereira orellana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171707 Cristal de seguridad 1 Unidad no definida SERVICIO INSTALACION DE VIDRIOS EN EL LICEO DR. AMADOR NEGME RODRIGUEZ A-70 DECRETO Nº 685 EXENTO SECC. 2DA.   $ 207.564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.564 $ 207.564

Total Neto	$ 207.564
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.437
TOTAL OC	$ 247.001