1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2432-375-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-09-2011 Nombre de la Orden de Compra EDUCACION / VENTANAS ESCUELA E53 / SOL. MAT. E-242 ////ORDEN DE COMPRA DESDE 2432-210-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2432-210-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ESTCENTRAL ADQUISICIONES Razón Social IMUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib Bernardo O'Higgins 3920 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 Comuna Estación Central Impuesto 19152 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Pablo Caballero Briceño Razón Social JUAN PABLO CABALLERO BRICENO R.U.T. 10.530.620-2 Sucursal Juan Pablo Caballero Briceño Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171609 Ventanas fijas 4 Unidad VENTANAS DE ALUMINIO DE 1 MTS. X 1.20 MTS. (CONTACTO SR. JAVIER PARRA, FONO 7791629)   $ 25.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.800 $ 100.800

Total Neto	$ 100.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.152
TOTAL OC	$ 119.952