1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2432-376-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-09-2011 Nombre de la Orden de Compra EDUCACION / RADIOS Y OTROS ELECTR. ESCUELA D77 / SOL. MAT. E-234 ////ORDEN DE COMPRA DESDE 2432-214-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2432-214-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ESTCENTRAL ADQUISICIONES Razón Social IMUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib Bernardo O'Higgins 3920 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 Comuna Estación Central Impuesto 54520,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AP INGENIERIA Razón Social VEGA TORRES GILBERTO FERNANDO Y OTRO R.U.T. 53.308.948-8 Sucursal AP INGENIERIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 5 Unidad ALARGADORES ZAPATILLAS DE 5 MTS. C/U   $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.950 $ 24.950 41122411 Cronómetros o relojes de laboratorio 3 Unidad CRONOMETROS   $ 17.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.250 $ 53.250 52141510 Ventiladores 4 Unidad VENTILADORES GRANDES   $ 15.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.000 $ 62.000 52161511 Radios 5 Unidad RADIOS CD CON PUERTO USB   $ 29.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.750 $ 146.750

Total Neto	$ 286.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.520
TOTAL OC	$ 341.470