1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2432-384-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2026 Nombre de la Orden de Compra DIDECO-SOL-398-FRUTAS Y VERDURAS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2432-426-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ESTCENTRAL ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Facturación Arzobispo Subercaseaux N°3675 Comuna Estación Central Impuesto 49628 Dirección de Envío de la Factura Arzobispo Subercaseaux N°3675 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGROINDUSTRIAL DEL SUR Razón Social SOCIEDAD AGROINDUSTRIAL DEL SUR LIMITADA R.U.T. 76.056.836-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AGROINDUSTRIAL DEL SUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73131703 Servicios de envasado de frutas o verduras 1 Global -FRUTAS Y VERDURAS, SEGUN LISTADO ADJUNTO   $ 261.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.200 $ 261.200

Total Neto	$ 261.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.628
TOTAL OC	$ 310.828