1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2432-409-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2014 Nombre de la Orden de Compra IMPRESO MANUAL Y PUIBLICACION-DESDE 2432-83-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2432-83-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ESTCENTRAL ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib Bernardo O'Higgins 3920 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 Comuna Estación Central Impuesto 280630 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Caupolicán Servicios Gráficos Razón Social CALVO Y CALVO SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 82.353.100-1 Sucursal Caupolicán Servicios Gráficos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad IMPRESION DE MANUAL ( VER ESPECIFICACIONES EN ANEXO)CONSULTAS SRTA. ANNY CHAVEZ- FONO 27798056 Oferta válida por 30 días $ 760.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760.000 $ 760.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad IMPRESION DE PUBLICACION ( VER ESPECIFICACIONES EN ANEXO)CONSULTAS SRTA. ANNY CHAVEZ- FONO 27798056 Oferta válida por 30 días $ 717.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 717.000 $ 717.000

Total Neto	$ 1.477.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 280.630
TOTAL OC	$ 1.757.630