1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2432-422-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2021 Nombre de la Orden de Compra JORNADA DE AUTOCUIDADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ESTCENTRAL ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 Comuna Estación Central Impuesto 221054,55 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Barinco Ltda Razón Social CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BARGSTED Y ARAVENA LIM R.U.T. 77.242.340-3 Sucursal Barinco Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141620 Producción de eventos en el concesionario 1 Unidad JORNADA DE AUTOCUIDADO , PARA FECHA 25/11/2021 EN CENTRO DE EVENTO QUE DEBE CONSIDERAR SERVICIOS QUE SE INDICAN EN ARCHIVO ADJUNTO   $ 1.163.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.163.445 $ 1.163.445

Total Neto	$ 1.163.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 221.055
TOTAL OC	$ 1.384.500