1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2432-433-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2010 Nombre de la Orden de Compra REJILLAS SUMIDEROS AGUAS LLUVIAS / DESDE 2432-326-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2432-326-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ESTCENTRAL ADQUISICIONES Razón Social IMUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib Bernardo O'Higgins 3920 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 Comuna Estación Central Impuesto 90250 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Futuro Razón Social RODOLFO NICOLAS VIDAL GALLEGOS R.U.T. 10.960.850-5 Sucursal Comercial Futuro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26131603 Rejillas de agua 5 Unidad REJILLAS DE SUMIDEROS DE AGUAS LLUVIAS, MATERIAL DE FIERRO GALVANIZADO SEGUN MEDIDAS DE 1.10 MTS. X O.40MTS./FE/ GALVANIZADO SIN TRATAMIENTO ESPECIAL   $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 475.000 $ 475.000

Total Neto	$ 475.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.250
TOTAL OC	$ 565.250