1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2432-435-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-07-2015 Nombre de la Orden de Compra EMPASTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ESTCENTRAL ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib Bernardo O'Higgins 3920 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 Comuna Estación Central Impuesto 276830 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor graphiccenter Razón Social MIGUEL ABRAHAM EDUARDO SALAZAR RAMOS R.U.T. 7.698.963-k Sucursal graphiccenter Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 1 Unidad no definida EMPASTES (80 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA- 80 DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES Y 150 SECRETARIA MUNICIPAL), SEGUN LO INDICADO EN DECRETO N°546 EXENTO SECC. 2DA. (INSERTO EN ANEXOS)   $ 1.457.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.457.000 $ 1.457.000

Total Neto	$ 1.457.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 276.830
TOTAL OC	$ 1.733.830