1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2432-505-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2020 Nombre de la Orden de Compra JUNJI - CASILLEROS LICEO 70 - SOL. DE MATERIALES 239-240-241 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ESTCENTRAL ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins N°3920 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.30 JUNJI del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Facturación . Comuna Estación Central Impuesto 101766 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Donoso Muebles Razón Social DONOSO MUEBLES Y COMPANIA SPA R.U.T. 83.067.300-8 Sucursal Donoso Muebles Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121701 2239-8-LP14 Estantes 5   (1139440 )ESTANTE - ESTANTE CASILLERO 15 130*162*35CM 1161504 (1139440) ESTANTE - ESTANTE CASILLERO 15 130*162*35CM; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 113.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 569.800 $ 569.800

Total Neto	$ 569.800
Descuento	$ 34.188
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.766
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 637.378