1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2432-52-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2013 Nombre de la Orden de Compra PERMISOS DE CIRCULACION- DESDE 2432-10-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas A PETICION DE UNIDAD SOLICITANTE SE CANCELA ORDEN DE COMPRA, ATENDIENDO A QUE PRODUCTO RECEPCIONADO NO SE AJUSTA AL SOLICITADO. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2432-10-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ESTCENTRAL ADQUISICIONES Razón Social IMUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib Bernardo O'Higgins 3920 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 Comuna Estación Central Impuesto 74290 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresos San José Razón Social IMPRESOS SAN JOSE LIMITADA R.U.T. 77.908.830-8 Sucursal Impresos San José Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 23000 Unidad FOLIOS PERMISOS DE CIRCULACION DESDE FOLIO Nº1.742.301 AL N°1.765.300 / 4 PREPICADOS HORIZONTALES Y FOLIADO ROJO BIEN LEGIBLE EN 5 PARTES/MEDIDAS 35.5 X 21.5 CM/CONSULTAS O MUESTRAS SRA. ISABEL REQUENA FONO6773591   $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 391.000 $ 391.000

Total Neto	$ 391.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.290
TOTAL OC	$ 465.290