1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2432-548-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-07-2023 Nombre de la Orden de Compra Decreto 629- Geocubos y conectores dobles Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ESTCENTRAL ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-001-001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 Comuna Estación Central Impuesto 659034 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMARESA S.A. DIVISION GENERACION Razón Social EMARESA INGENIEROS Y REPRESENTACIONES S A R.U.T. 83.162.400-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMARESA S.A. DIVISION GENERACION Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1 Unidad no definida Segun Decreto 629- Geocubos y conectores dobles, ante emergencias hidricas   $ 3.468.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.468.600 $ 3.468.600

Total Neto	$ 3.468.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 659.034
TOTAL OC	$ 4.127.634