1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2432-585-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2013 Nombre de la Orden de Compra EDUCACION - PROYECTORES ESC.D261 - SOL.MAT.E296 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ESTCENTRAL ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib Bernardo O'Higgins 3920 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 Comuna Estación Central Impuesto 1523,116 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ATEM LIMITADA Razón Social ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA R.U.T. 76.086.318-1 Sucursal ATEM LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111609 2239-8-LP11 Proyectores multimedia 20   (873123) VIDEOPROYECTOR EPSON V11H430121 882123 (873123) VIDEOPROYECTOR EPSON V11H430121; Código: ;Región : RM US$ 409,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 8.180,00 US$ 8.180,00

Total Neto	US$ 8.180,00
Descuento	US$ 163,60
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 1.523,12
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 9.539,52