1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2432-586-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2013 Nombre de la Orden de Compra EDUCACION -PAPEL SEP - SOL.MAT.E309 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ESTCENTRAL ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib Bernardo O'Higgins 3920 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 Comuna Estación Central Impuesto 957105,24 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 2239-7-LP11 Papel para impresora (del computador) 130   (195216) PAPEL FOTOCOPIA XEROX CARTA 75 GRS. ALBURA 90-95% CAJA 10 RESMAS 195237 (195216) PAPEL FOTOCOPIA XEROX CARTA 75 GRS. ALBURA 90-95% CAJA 10 RESMAS; Código: H105620;Región : RM $ 18.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.418.000 $ 2.418.000 14111506 2239-7-LP11 Papel para impresora (del computador) 130   (197485) PAPEL FOTOCOPIA XEROX OFICIO 75 GRS. ALBURA 96-97% ALCALINO CAJA 10 RESMAS 197487 (197485) PAPEL FOTOCOPIA XEROX OFICIO 75 GRS. ALBURA 96-97% ALCALINO CAJA 10 RESMAS; Código: H105720;Región : RM $ 20.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.722.200 $ 2.722.200

Total Neto	$ 5.140.200
Descuento	$ 102.804
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 957.105
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 5.994.501