1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2432-620-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2015 Nombre de la Orden de Compra EDUCACIÓN MURALES ESC. E-34 SOL.MAR. E-103O/C DESDE 2432-80-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2432-80-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ESTCENTRAL ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib Bernardo O'Higgins 3920 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 Comuna Estación Central Impuesto 846070 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mauricio Ignacio Razón Social Sociedad Comercial Honoris Limitada R.U.T. 76.309.199-6 Sucursal Mauricio Ignacio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102401 Servicios de pintura de exteriores 1 Unidad Servicio de Pintura de Exteriores. Confección de murales en óleo para salas de Proyecto Integración Escolar, Sala de Computación, Sala de Artes (exterior e interior), Sala de Articulación. Mayor detalle de lo requerido en anexo técnico adjunto. Confeccion de mural un total de 270 M2 en 12 dias habiles, se coordinara entre representante respectivo para la eleccion del diseño y ejecucion. $ 4.453.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.453.000 $ 4.453.000

Total Neto	$ 4.453.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 846.070
TOTAL OC	$ 5.299.070