1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2432-641-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2023 Nombre de la Orden de Compra SEG CIUDADANA/SOLICITUD 714 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ESTCENTRAL ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-10-002 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 Comuna Estación Central Impuesto 60507,97 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Solucion Real Razón Social LA SOLUCION REAL SPA R.U.T. 77.176.629-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal La Solucion Real Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111502 Organizadores para cajones de escritorio 1 Unidad DIVERSOS ARTICULOS DE OFICINA Y ESCOLARES, SE ADJUNTA DETALLES EN LISTADO   $ 318.463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 318.463 $ 318.463

Total Neto	$ 318.463
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.508
TOTAL OC	$ 378.971

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.176.629-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.625.909-8 Ver adjunto