1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2432-65-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO PUBLICIDAD EN ESPERA TELEFONICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ESTCENTRAL ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins N°3920 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 Comuna Estación Central Impuesto 0,437 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor J. A. Comunicaciones Limitada Razón Social J A COMUNICACIONES LIMITADA R.U.T. 78.082.020-9 Sucursal J. A. Comunicaciones Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111505 Servicios de asistencia telefónica 1 Unidad no definida SERVICIO DE PUBLICIDAD EN ESPERA TELEFONICA, SEGUN LO INDICADO EN DECRETO N°128 EXENTO SECC. 2DA (INSERTO EN ANEXOS)   UF 2,30 UF 0,00 UF 0,00 UF 2,3000 UF 2,3000

Total Neto	UF 2,3000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 0,4370
TOTAL OC	UF 2,7370