1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2432-697-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2023 Nombre de la Orden de Compra DIDECO-OMIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ESTCENTRAL ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-16-003 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 Comuna Estación Central Impuesto 216790 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor artmark ltda Razón Social SERVICIOS PUBLICITARIOS ART MARK LIMITADA R.U.T. 77.641.990-7 Sucursal artmark ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111815 Tarjetas promocionales 1 Kit SOLICITUD DE MATERIALES 763-SE REQUIEREN ARTÍCULOS PROMOCIONALES- ENTREGA EN 1 SEMANA- LOS PRODUCTOS DEBEN VENIR VALORIZADOS-SE ADJUNTA LISTADO   $ 1.141.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.141.000 $ 1.141.000

Total Neto	$ 1.141.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 216.790
TOTAL OC	$ 1.357.790

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.641.990-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto