1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2432-71-OC08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-03-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2432-67-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SECRETARIA MUNICIPAL Y CONCEJO Proveniente de Licitación 2432-67-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ESTCENTRAL ADQUISICIONES Razón Social IMUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib Bernardo O'Higgins 3920 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 Comuna -1 Impuesto 69160 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MIGUEL ABRAHAM EDUARDO SALAZAR RAMOS R.U.T. 7.698.963-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 140 Unidad Encuadernación con cola fría o pegamento EMPASTES TAPA DURA TAMAÑO OFICIO/ CARTON 2,5 mm ESPESOR/ FORRADO EN VANOL BICOLOR ESPAÑOL/PEGADO Y COCIDO CON LINO/ FORROS PAPEL HILADO Nº 9/DORADOS DE LOMO INCLUIDO/ $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 364.000 $ 364.000

Total Neto	$ 364.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.160
TOTAL OC	$ 433.160