1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2432-753-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2024 Nombre de la Orden de Compra Decreto 694-Vestuario funcionarios municipales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ESTCENTRAL ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-02-002/215-22-02-003 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 Comuna Estación Central Impuesto 1546664,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMIS Razón Social MARÍA EUGENIA CORREA TUDESCA R.U.T. 9.571.625-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AMIS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102710 Uniformes corporativos 1 Global Uniformes institucionales según descrito en decreto N°694   $ 8.140.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.140.340 $ 8.140.340

Total Neto	$ 8.140.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.546.665
TOTAL OC	$ 9.687.005