1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2432-793-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2016 Nombre de la Orden de Compra EDUCACIÓN - RECEPCIÓN D277 - SOL.MATERIALES E209 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ESTCENTRAL ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib Bernardo O'Higgins 3920 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 Comuna Estación Central Impuesto 47500 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE LUIS AMADOR SIRANO FUENTE - Casa Matriz Razón Social JOSE LUIS AMADOR SIRANO FUENTES R.U.T. 7.662.164-0 Sucursal JOSE LUIS AMADOR SIRANO FUENTE - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101703 2239-8-LP14 Escritorios 1   (1094538) RECEPCIÓN - SIN CAJONERA 100X60X105 CM 1114538 (1094538) RECEPCIÓN - SIN CAJONERA 100X60X105 CM; Código: ;Región : RM $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000

Total Neto	$ 250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.500
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 297.500