1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2432-910-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2018 Nombre de la Orden de Compra EDUCACIÓN - REGULARIZACIÓN DE GAS D57 - 2DA N°706 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se solicita cancelacion, por modificación en plazo de ejecución Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ESTCENTRAL ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib Bernardo O'Higgins 3920 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 Comuna Estación Central Impuesto 688276,4364 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Construcciones F Y A Razón Social CONSTRUCCIONES FLORES Y ARRATIA LIMITADA R.U.T. 76.904.710-7 Sucursal Construcciones F Y A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102302 Instalación, reparación o mantenimiento de sistema 1 Unidad no definida   REGULARIZACIÓN DE GAS EN LA ESCUELA CARLOS CONDELL DE LA HAZA D57, SECTOR COMEDOR ESCOLAR. $ 3.622.508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.622.508 $ 3.622.508

Total Neto	$ 3.622.508
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 688.276
TOTAL OC	$ 4.310.784