1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2432-912-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2025 Nombre de la Orden de Compra DIDECO-SOL-877-CARNET DE CONTROL Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2432-1021-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ESTCENTRAL ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Facturación padre Vicente irarrazabal 1313 Comuna Estación Central Impuesto 18525 Dirección de Envío de la Factura padre Vicente irarrazabal 1313 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DMC3 Razón Social JACINTO ONOFRE ARAYA MACHUCA R.U.T. 6.904.241-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DMC3 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121902 Papel prensa de color 500 Unidad CARNET CONTROL 14X19CM.   $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.500 $ 97.500

Total Neto	$ 97.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.525
TOTAL OC	$ 116.025

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.959.973-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 13.445.517-9 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 6.904.241-4 Ver adjunto