1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2432-930-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2025 Nombre de la Orden de Compra SOL931, COLACIONES FRIAS, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2432-1070-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ESTCENTRAL ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SEGUN CDP ADJUNTO del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Facturación ALAMEDA 3920 Comuna Estación Central Impuesto 124918,92 Dirección de Envío de la Factura ALAMEDA 3920 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CORPORACIÓN RS Razón Social ROSELYN SOSA RIOS R.U.T. 26.321.900-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CORPORACIÓN RS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192501 Sandwiches y canapés con relleno frescos 1 Global COLACIONES FRIAS, SEGUN DETALLE ADJUNTO   $ 657.468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 657.468 $ 657.468

Total Neto	$ 657.468
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 124.919
TOTAL OC	$ 782.387

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 26.321.900-7 Ver adjunto