1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2432-964-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2024 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion uniformes personal de aseo DESDE 2432-115-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2432-115-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ESTCENTRAL ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-02-002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 Comuna * Impuesto 464317,44 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMIS Razón Social MARÍA EUGENIA CORREA TUDESCA R.U.T. 9.571.625-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AMIS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 1 Global ADQUISICIÓN DE UNIFORMES INSTITUCIONALES PARA PERSONAL DE ASEO DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES Se ofrecen los productos de acuerdo a las características solicitadas en adjunto técnico $ 2.443.776,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.443.776 $ 2.443.776

Total Neto	$ 2.443.776
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 464.317
TOTAL OC	$ 2.908.093