Orden de Compra. Nº2432-975-SE24 "Dirección de Aseo y Ornato_Especies vegetales para el departamento de áreas verdes_ORDEN DE COMPRA DESDE 2432-85-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2432-975-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Dirección de Aseo y Ornato_Especies vegetales para el departamento de áreas verdes_ORDEN DE COMPRA DESDE 2432-85-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2432-85-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_ESTCENTRAL ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
R.U.T. 69.254.300-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP Adjunto del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
R.U.T. 69.254.300-9
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920
Comuna Estación Central
Impuesto 4389000
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jardin San Enrique
Razón Social SOCIEDAD TOLEDO LEIVA SPA
R.U.T. 77.550.200-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Jardin San Enrique
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10161801
Helechos1GlobalSuministro de especies vegetales para el Departamento de áreas verdes, de acuerdo a las condiciones establecidas en Bases Administrativas de licitación y Especificaciones Técnicas. Decreto adjudicación Scc. 2da. N°879/2024.- Vivero certificado SAG con la mas amplia variedad y calidad de especies. Se adjuntan fotos tomadas el día 2 de Julio de 2024 en nuestro vivero. $ 23.100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.100.000 $ 23.100.000
Total Neto $ 23.100.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.389.000
TOTAL OC $ 27.489.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.