1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2432-993-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2023 Nombre de la Orden de Compra Decreto 1019- Servicio de producción evento Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ESTCENTRAL ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-011-001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 Comuna Estación Central Impuesto 5045450 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOS BUENOS MUCHACHOS Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA VIVANCO S A R.U.T. 96.562.640-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LOS BUENOS MUCHACHOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida Servicio de producción evento día del funcionario 2023   $ 26.555.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.555.000 $ 26.555.000

Total Neto	$ 26.555.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.045.450
TOTAL OC	$ 31.600.450