1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2433-170-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2014 Nombre de la Orden de Compra MURALES DE ACRILICO PARA PROGRAMA CHCC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2433-18-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib Bernardo O'Higgins 3920 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 Comuna Estación Central Impuesto 193230 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marlon Rodrigo Razón Social Pedro Daniel Fuentes Martinez R.U.T. 7.655.586-9 Sucursal Marlon Rodrigo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121103 Paneles 15 Unidad Adquirir 15 Murales acrílicos, para ser usados como paneles de difusión. Detalles en bases tecnicas adjuntas SEGUN ADJUNTO $ 67.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.017.000 $ 1.017.000

Total Neto	$ 1.017.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 193.230
TOTAL OC	$ 1.210.230