1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2433-172-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2011 Nombre de la Orden de Compra CASACAS PARA PROGRAMA PREVIENE ORDEN DE COMPRA DESDE 2433-74-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2433-74-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib Bernardo O'Higgins 3920 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 Comuna Estación Central Impuesto 55860 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dPolo Confecciones Razón Social MANUEL IVAN URIZAR DONNAY R.U.T. 3.203.920-0 Sucursal dPolo Confecciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73141707 Servicios de fabricación de trajes, chaquetas o abrigos tejidos 60 Unidad CASACAS COLOR AZUL CON LETRAS AMARILLAS. 30 TALLA “S” Y 30 TALLA “M”   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.000 $ 294.000

Total Neto	$ 294.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.860
TOTAL OC	$ 349.860