1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2433-230-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2433-204-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2433-204-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib Bernardo O'Higgins 3920 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 Comuna Estación Central Impuesto 354701,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CINCO Razón Social PRODUCTORA, FELIPE MANUEL VALDES E.I.R.L. R.U.T. 76.027.311-2 Sucursal CINCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 1500 Unidad bolsitas de dulces para niños   $ 754,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.131.000 $ 1.130.850 50202311 Bebidas 1500 Unidad bebidas minis de diversos sabores   $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 367.500 $ 367.500 50193002 Bebidas Infantiles 1500 Unidad jugos para niños (similar a kapo)   $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.500 $ 148.500 50181901 Pan fresco 200 Unidad panes de pascua   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000

Total Neto	$ 1.866.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 354.702
TOTAL OC	$ 2.221.552