1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2433-247-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2010 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA MUESTRA FOLKLORICA A CARGO DEL PROGRAMA CONACE - PREVIENE ORDEN DE COMPRA DESDE 2433-214-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2433-214-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib Bernardo O'Higgins 3920 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 Comuna Estación Central Impuesto 15128,75 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO ENVIAR COLACIONES A: LAS LILAS Nº 5809 ESTACION CENTRAL 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ilse Miguelina Tagle Auger Razón Social ILSE MIGUELINA TAGLE AUGER R.U.T. 9.076.094-7 Sucursal Ilse Miguelina Tagle Auger Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 130 Unidad colaciones   $ 613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.690 $ 79.625

Total Neto	$ 79.625
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.129
TOTAL OC	$ 94.754