1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2433-290-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2018 Nombre de la Orden de Compra LAPTOP Programa de Reinserción Sociolaboral Comunal Municipalidad de Estación Central Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib Bernardo O'Higgins 3920 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2433-290-CM18 del sistema finanzas. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 Comuna Estación Central Impuesto 53,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERYREC SPA Razón Social SERVICIOS Y RECURSOS TECNOLOGICOS SPA R.U.T. 76.473.237-5 Sucursal SERYREC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14   1   (1534068 )LAPTOP HP 245 G6 1LA71LT UNIDAD 1535947 (1534068) LAPTOP HP 245 G6 1LA71LT UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 280,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 280,00 US$ 280,00

Total Neto	US$ 280,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 53,20
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 333,20