1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2433-355-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-08-2012 Nombre de la Orden de Compra JUEGOS INFLABLES Y REGALOS PARA NIÑOS DE LA COMUNA ORDEN DE COMPRA DESDE 2433-92-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2433-92-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib Bernardo O'Higgins 3920 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 Comuna Estación Central Impuesto 239400 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eventos Infantiles Razón Social CRISTIAN FELIPE MURIAS VIGOUROUX R.U.T. 15.365.025-k Sucursal Eventos Infantiles Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141012 Juguetes inflables 14 Unidad JUEGOS INFLABLES (INDICAR CARACTERISTICAS) CADA UNO CON SUS MONITORES CORRESPONDIENTES   $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.000 $ 1.260.000

Total Neto	$ 1.260.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.400
TOTAL OC	$ 1.499.400