1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2433-37-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-02-2014 Nombre de la Orden de Compra JUEGOS INFLABLES PARA ESTACION VERANO 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia Proveniente de Licitación 2433-3-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib Bernardo O'Higgins 3920 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 Comuna Estación Central Impuesto 608000 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GUSTAVO CORTES ESPINOSA Razón Social GUSTAVO CORTES ESPINOSA R.U.T. 14.143.358-K Sucursal GUSTAVO CORTES ESPINOSA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141205 Zonas acolchadas de juego 1 Unidad ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES, SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA(EL SERVICIO DEBE CONTEMPLAR GENERADORES Y HELADOS DONDE SE ESPECIFIQUE) Juegos inflables, cama elásticas , generador eléctrico de 40 kva., y helados cada uno de estos elementos estarán con monitores capacitados para este tipo de evento, correctamente uniformado.(jeanss, polera y jockey rojo) $ 3.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200.000 $ 3.200.000

Total Neto	$ 3.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 608.000
TOTAL OC	$ 3.808.000