1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2433-439-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-10-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA PARA PROGRAMA HABITABILIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib Bernardo O'Higgins 3920 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 Comuna Estación Central Impuesto 2473928,44 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria fontt Razón Social ROMERO Y ROMERO FERRETERIAS LIMITADA R.U.T. 76.210.140-8 Sucursal Ferreteria fontt Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111602 Martillos 1 Unidad no definida   MATERIALES DE FERRETERÍA PARA PROYECTO CASA A CASA DEL PROGRAMA HABITABILIDAD $ 13.020.676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.020.676 $ 13.020.676

Total Neto	$ 13.020.676
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.473.928
TOTAL OC	$ 15.494.604