1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2433-452-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-10-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2433-81-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2433-81-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib Bernardo O'Higgins 3920 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 Comuna Estación Central Impuesto 76000 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS JAVIER Razón Social CARLOS JAVIER MORGADO URRUTIA R.U.T. 13.499.944-6 Sucursal CARLOS JAVIER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102301 Transportes de personal 1 Unidad Contratación de servicios de traslado de pasajeros. Programa Cuidados Domiciliarios a Postrados. ver detalles en bases adjuntas OFREZCO VEHICULO AUTOMOVIL MARCA BYD AÑO 2013 COLOR GRIS, ANTECEDENTES DEL CONDUCTOR Y DEL VEHICULO AL DIA, CHOFER RESPETUOSO, PUNTUAL Y BUENA DISPONIBILIDAD. VALOR MENSUAL EXENTO DE IVA $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000

Total Neto	$ 400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.000
TOTAL OC	$ 476.000