1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2433-469-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-11-2017 Nombre de la Orden de Compra POLERAS FORTALECIMIENTO OMIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib Bernardo O'Higgins 3920 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 Comuna Estación Central Impuesto 31813,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OLIVIER Razón Social DISENO MERCHANDISING VISTE LTDA R.U.T. 76.823.970-3 Sucursal OLIVIER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53103001 Camisetas de caballero 1 Unidad no definida     $ 167.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.440 $ 167.440

Total Neto	$ 167.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.814
TOTAL OC	$ 199.254