1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2433-7-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-01-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE DIFUSION PARA PROGRAMA GIMNASIA ENTRETENIDA ORDEN DE COMPRA DESDE 2433-149-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2433-149-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib Bernardo O'Higgins 3920 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 Comuna Estación Central Impuesto 143640 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Navaimpress Razón Social CARLOS ALBERTO NAVARRO MIRANDA R.U.T. 7.717.380-3 Sucursal Navaimpress Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 10000 Unidad 4x0 color couche opaco tiro y retiro tamaño carta   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000 82121505 Impresión promocional o publicitaria 400 Unidad Autoadhesivo 44x35 4x0 color.   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.000 $ 336.000

Total Neto	$ 756.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.640
TOTAL OC	$ 899.640