1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2433-97-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2010 Nombre de la Orden de Compra BOLETINES INFORMATIVOS PARA PROGRAMA QUIERO MI BARRIO VILLA PADRE CARMELITOS ORDEN DE COMPRA DESDE 2433-89-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2433-89-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib Bernardo O'Higgins 3920 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 Comuna Estación Central Impuesto 41040 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURA ENVIAR FACTURA A DANIELA GOMEZ DEPARTAMENTO DIDECO I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL ALAMEDA 3920 2º PISO FONO: 6773586 5 .- Datos del Proveedor Proveedor impresosmp Razón Social RODOLFA ERNESTINA MUNOZ GARCIA R.U.T. 7.151.390-4 Sucursal impresosmp Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82111902 Boletines informativos 600 Unidad Boletines informativos Cierre del Programa TAMAÑO CARTA 4/4 6 Páginas, 3 hojas PAPEL BOND 90 GRAMOS O SIMILAR DOBLADOS Y CORCHETEADOS   $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 216.000

Total Neto	$ 216.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.040
TOTAL OC	$ 257.040