1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2434-103-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2015 Nombre de la Orden de Compra Mejoramientos sedes 827 sedes 8 y 10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 2434-23-CO14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib Bernardo O'Higgins 3920 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 Comuna Estación Central Impuesto 3591 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Homologacion Materiales y lugar de entrega Materiales corresponden a : 9 Coplas para bajadas blancas TIGRE.  Materiales a despachar en bodega municipal ubicada en Vista hermosa nº 91. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria y Mat. "PUCOYAM" Razón Social LIA RAQUEL GRANT CORTES R.U.T. 8.112.942-8 Sucursal Ferreteria y Mat. "PUCOYAM" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161502 Tornillos de anclaje 9 Paquete   TORNILLO TECHO CABEZA PARAGUA 2 1/2 50 UNIDADES $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900

Total Neto	$ 18.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.591
TOTAL OC	$ 22.491