1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2434-117-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2434-27-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2434-27-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins N°3920 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 Comuna Estación Central Impuesto 23529117,59 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mabortex Razón Social MILEIDYS DAVALOS Y CIA LTDA R.U.T. 76.917.500-8 Sucursal Mabortex Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101801 Abrigos y chaquetas para niño 1 Unidad Adquisición de parkas impermeables para 9.376 alumnos de establecimientos municipales Parkas térmicas impermeables, tela expandibe que bloquea el viento, malla respirable intercapa, con dos bolsillos laterales en corte, gorro fijo , bordado corporativo municipalidad y estampado reflectante 500 candelas en espalda. $ 123.837.461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.837.461 $ 123.837.461

Total Neto	$ 123.837.461
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.529.118
TOTAL OC	$ 147.366.579