1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2434-171-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Microfonos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins N°3920 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 Comuna Estación Central Impuesto 126820 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CHRISTIAN EUGENIO Razón Social INGENIERIA ALVEAL.CL SPA R.U.T. 76.490.452-4 Sucursal CHRISTIAN EUGENIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60131500 2239-17-lp14   1   (1518564 )EQUIPOS DE APOYO SONY MICROFONO UWP-D16/42 UNIDAD 1520565 (1518564) EQUIPOS DE APOYO SONY MICROFONO UWP-D16/42 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 702.603,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 702.603 $ 702.603

Total Neto	$ 702.603
Descuento	$ 35.130
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 126.820
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 794.293