1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2434-202-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2023 Nombre de la Orden de Compra ADMINSITRACION MUNICIPAL - SOL. MAT. 424 - VASTAGO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.014 del sistema CAS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 Comuna Estación Central Impuesto 253562,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMOCH SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA Razón Social EMOCH SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 76.370.741-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMOCH SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23231202 Eje de la sierra 5 Unidad VASTAGO COMPLETO HT 103/105   $ 266.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.334.540 $ 1.334.540

Total Neto	$ 1.334.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 253.563
TOTAL OC	$ 1.588.103

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.370.741-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.370.741-5 Ver adjunto