1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2434-232-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2015 Nombre de la Orden de Compra Mejoramiento sedes sociales 827 sede 9 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 2434-23-CO14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib Bernardo O'Higgins 3920 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 Comuna Estación Central Impuesto 24320 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Lugar de entrega Materiales corresponden a cerámica piedra antideslizante blanco 30x30 (10 cajas $9800.-)  Despachar materiales a bodega municipal ubicada en Vista Hermosa n°91, Estación Central 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria y Mat. "PUCOYAM" Razón Social LIA RAQUEL GRANT CORTES R.U.T. 8.112.942-8 Sucursal Ferreteria y Mat. "PUCOYAM" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111701 Enlucido de yeso 10 Unidad   Frague impermeable 5 kg color Mendoza $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 30102304 Perfiles de acero 10 Unidad   Perfil montante Metalcon tipo C 2*5 $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000

Total Neto	$ 128.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.320
TOTAL OC	$ 152.320